*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 语音计算器(银)(台) 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 洁柔 *****-** 抽纸(**提) 5 ****.0 洁柔/C&***;S\*****-** 验收通过 3 卫洋 ***-*** 加厚垃圾袋 ** ***.0 卫洋\***-*** 验收通过 4 香蕉 **塑料袋子磨砂光盘套子 ****** 3 **.0 香蕉\****** 验收通过 5 中华 *** 铅笔 4 **.0 中华/********\*** 验收通过 6 得力 **** 会议记录本(黑)-***-**张(本) ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 天章 **牛皮纸 *** ** ***.0 天章/*****\**牛皮纸*** 验收通过 8 利得 **** 垃圾袋 ** ***.0 利得\**** 验收通过 9 晨光 ******** 文具米菲**美术橡皮 7 7.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 **** 刻录碟片记录式***光盘 刻录盘 筒装**片 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 宝克 **-**** 中性签名笔 ** ***.0 宝克/*****\**-**** 验收通过 ** 得力 **** 省力订书机(黑)(单位:台) 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 马可 ***** *****-** 高级书写铅笔 1 6.0 马可 *****\*****-** 验收通过 ** 得力 ****** 红 中性笔(红)(单位:支) 5 **.0 得力/****\****** 红 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 念兰云
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